特殊过程质量控制不严（特殊过程质量控制应以什么的控制为核心）

如何定义特殊过程或工序?如何对特殊工序进行质量控制?

1、定义：特殊过程：是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序）。关键工序：在产品质量形成过程中，对工程产品质量有直接重大影响且总时差等于零的工序称为关键工序。

2、应规定工艺质量标准，明确技术要求，检验项目、项目指标、方法、频次、仪器等要求，并在工序流程中合理设置检验点，编制检验规程。2 按技术要求和检验规程对半成品和成品进行检验，并检查原始记录是否齐全，填写是否完整，检验合格后应填写合格证明文件并在指定部位打上合格标志（或挂标签）。

3、质量管理体系中特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序）。典型的特殊过程有：焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结等。不同的行业都能找到自己所具有的特殊过程。

4、关键过程：加工难度大、对产品或零部件的特性有影响，对产品质量起决定性作用的过程称为关键过程（工序）。特殊过程：当某一过程的输出（半成品或成品）不能由后续的测量或监控加以验证时，或者其产品只有在投入使用时问题才可能变得明显的过程，这样的过程被称为特殊过程（工序）。

5、概念不同 特殊工序：特殊工序是指生产过程中质量无法直接测量的工序（如钝化）。关键工序：工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于关键 （特殊）工序。由行业来界定，如喷漆、焊接、热处理、热压成型。重要工序：对产品质量起决定性作用的工序。

6、是特殊过程。特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序）。

特殊过程的控制步骤

1、对于一般施工过程的控制1 一般工程包括砌筑工程、抹灰、油漆、门窗安装、乳胶漆、面砖、水泥砂浆粉面刷白墙面、乳胶漆顶棚、刮腻子喷涂顶棚、电气配管、穿线、给排水管道安装。2 控制措施由现场工长向施工队下达施工任务书，并向施工队和班组进行技术交底，明确操作要求。

2、对特殊工序，根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制，设立控制点的条件参见JB/Z 220。控制点可按零件的质量特性、工序或设备来设置。4 对控制点应进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并进行连续评价。

3、特殊过程是指该过程所完成的结果不能经过正常测试进行评定。比如焊接，焊接的好坏很难完全靠一般检测手段来完全确认出来，就是一个典型的特殊过程。特殊过程的控制主要在“过程”，就是说参与手工焊接的人员培训，工艺参数管理等，都要比一般过程要严格，才能保证该过程的品质。

4、水下灌注混凝土，预应力张拉，钢筋焊接，防水工程。根据公路规划相关资料查询了解公路特殊工序有四个，分别是水下灌注混凝土，预应力张拉，钢筋焊接，防水工程。公路是指联接城市、乡村和工矿基地之间，主要供汽车行驶并具备一定技术标准和设施的道路称公路。

5、是特殊过程。特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序）。

6、特殊过程的控制依据ISO：13485的要求，必须进行确认；确认的要求参见2条款。应至少包括其确认的准则、设备、人员、确认的方法和程序以及确认记录和再确认的安排；通过试运行后，形成生产过程的作业指导书，其作业指导书的控制参数的依据就是确认参数的结果。

审计质量控制存在的问题及对策

1、事前控制中存在的问题及对策 问题一：审前调查不充分。主要是对被审计单位的生产经营情况了解的不透彻，包括被审计单位所处的经营环境、业务流程、内控制度等方面，致使编制审计实施方案时对审计事项的重要性水平和审计风险未进行初步评估，或者评估不充分，影响审计质量。

2、科学、合理的计划可以帮助审计师有的放矢的去审查、取证、形成正确的审计结论，从而实现审计目标。计划阶段的主要工作包括：调查了解被审计单位及其信息体系的基本情况；与被审计单位签订业务约定书；初步评价被审计单位的内部控制，确定重要性；分析审计风险；编制审计计划、最后审核审计计划。②审计执行业务。

3、审计责任感不强。一些审计人员审计责任感不强，在审计中瞻前顾后，患得患失，淡化自己的职责，只求完成任务，不顾审计质量。提高审计质量的几点对策 1精心部署，周密安排审前准备工作。

4、因此，好的审计实施方案是审计质量控制的灵魂，是审计组的“作战计划”，是审计人员现场作业的“路线图”。

5、为了提高审计质量，防范审计风险，提高审计工作的规范化和科学化水平，必须加强对审计方案的质量控制，充分发挥审计方案的作用。审计方案应具有编制的科学性和方案执行的严肃性的特点。审计实施方案编制及执行过程中存在的问题（一）审前调查不够深入细致。

如何加强施工阶段的质量管理

1、项目部应针对工程质量管理的重点、难点及主要质量通病，积极开展QC活动和质量月”活动，提高项目管理人员质量意识和质量管理水平。公司技术质量部的质量监督组负责收集、统计、通报在施项目的质量投诉、质量事故和质量事件及其经济损失。分包质量管理分包方应具有与分包工程相匹配的资质、能力。

2、提高建筑施工质量管理意识 提高工程质量的前提和基础是要树立质量意识，把质量教育摆在首要位置。

3、科学管理，建立健全各项管理制度：制定岗位责任制和各项规章制度是企业管理的首要任务和重要部分。2 提高认识，加强对一线工人的管理：要提高施工管理水平，必须思想领先，即首先要提高管理意识。

4、首先要求施工企业在人员配备、组织管理、检测方法以及手段等各个环节加强管理，明确所需材料的质量要求和技术标准，尤其是加强对建筑工程项目关键材料如水泥、钢材等的控制。

在质量管理体系中如何识别生产过程中的特殊过程以及特殊过程的控制方法...

1、工艺规程和技术文件1 特殊工序的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。 2 工艺规程必须经验证认可并符合有关标准。主要工艺参数的变更，必须经过充分试验验证或专家论证合格后，方可更改文件。

2、为使组织有效运行，必须识别和管理许多相互关联和相互作用的过程。通常，一个过程的输出将直接成为下一过程的输入。系统地识别和管理组织内所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为‘过程方法’”。

3、质量管理体系中特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序）。典型的特殊过程有：焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结等。不同的行业都能找到自己所具有的特殊过程。

施工材料质量源头控制不严该如何预防?

防治措施：施工、监理对材料的检验，要与材料厂家进场数量、批号相对应。主要材料监理要从厂家取样检查，厂家直接取样有困难时要控制材料运输渠道，防止假冒伪劣材料进场。

其控制方法其实很简单，按照规范要求仔细施工检查即可，关键是自检。混凝土裂纹主要是掌握原材料和拌制；刚出要的水泥安定性差在硬化过程中体积收缩过大，砂子含泥量大。

干缩裂缝：控制混凝土水泥用量，水灰比和砂率大要过大。控制砂石含泥量，控制使用过量的粉砂。加强混凝土二次抹光工作。加强混凝土养护，露天混凝土避免曝晒，并定时洒水湿润。

建设工程质量控制中的法律风险 建设工程的质量形成于建设活动的各个阶段，只有对每个阶段的每个工程步骤给予高度的重视，才能够真正使建设工程质量风险防范于未然。因此，可以对建设工程所经历的不同阶段的质量控制法律风险进行识别和分析，从而制定更为精准和有效的防控措施。

要严格按照国家和地方施工质量验收标准所规定的质量验收责任、程序和验收方法进行验收。施工单位要严格执行三检制，并严格履行验收签字程序，对于验收不合格的，坚决不允许进入下道工序的施工。

施工过程的质量事故预防措施 施工质量因素控制 （一）施工人员控制 1．项目部管理人员保持相对稳定。2．作业人员满足施工进度计划需求，关键岗位工种符合要求。3．按照岗位标准对项目部管理人员的工作状态进行考核，并记录考核结果。 4．项目部管理人员考核结果与奖罚。 5．劳务人员实行实名制管理。