采购材料开不了票（采购材料未开发票会计分录）

被税局查了没有进项票怎么办

1、具体来说，被税局查了没有进项票怎么办可以包含几个重要步骤：梳理出没有进项票的项目如前所述，是采购材料没票，还是员工差旅没票，亦或是劳务费用没票。按照缺票的重点次序，做出统计。制定相关政策，采取措施针对缺票的项目，分别采取相关的措施，制定相关的政策。比如，是因为供应商的原因。

2、没有进项发票不处罚，只是由于没有合法有效的企业所得税税前扣除凭证，企业所得税应该缴纳很高比例。法律分析小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下，并且会计核算不健全，不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。增值税对小规模纳税人采用简易征收办法，对小规模纳税人适用的税率称为征收率。

3、开其他费用票，可以让员工去税局给你代开费用票，或者大量开进差旅费等，但是不可以太多，容易直接被税局查了，最后补大量的税得不偿失；税收洼地（可行性较低），在某区域园区注册公司，利用相关优惠政策来减免抵税，该方法推荐性不大。

4、解决方案： 正常的操作方法是等产品开始生产后，向上游供应商索要成本票。如果无法取得成本票，可以让员工去税局代开费用票，或者开差旅费等，但是不可以太多，曾经见过一个公司营业收入500W，其中成本只有几万，但是管理费用400W全是车票、差旅费等，直接被税局查了，最终补了大量的税，得不偿失。

5、首次使用增值税发票选择确认平台的时候，需要先正确安装驱动，如果后期出现登录不了，也有可能是驱动被破坏，这时候需要重新安装驱动。未插入税盘 在增值税发票选择确认平台上勾选进项发票的时候，需要先把金税盘插到电脑主机上。

国企单位采购的东西开不了发票怎么办

1、需要向财务部门暂估入账。供应商无法提供发票，财务部门应该组织专业人员对所涉及的货物进行评估，财务部门可以暂估入账。其后要继续向供应商索要商品发票，供应商确实无法提供有效发票，应向当地税务部门提出申请，提供货物书面材料并说明有关情况，要求补开发票。

2、到主管税务机关办理增值税一般纳税人认定，如果你公司是当月办理税务登记，当月就可以审批通过并领用增值税专票，如果不是当月办理税务登记，当月申请审批通过下月可以领用增值税专票。

3、开增值税专用发票，如果该企业是小规模纳税人，就开增值税普通发票。

4、不可以。根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定，代开发票的企业必须具备代开资格，符合国家税务局的相关规定，并且需要与被代开发票的企业签订代开协议，其中不包含国企，是不允许国企代开的，此外，代开发票的企业还需要按照国家税务局的规定进行纳税申报和缴纳税款。

5、一般国企是不能开煤炭发票的，因为销售煤炭不在他的经营范围。

采购无发票如何处理

法律分析：如果企业一直无法取得材料采购的发票，可以通过暂时不结算的方式与对方协商发票事项，尽量取得相关发票。如果无法协商，且已经将材料款项结算，那么在没有发票的情况下，企业也要根据实际支付的款项如实进行材料采购的账务处理。对于暂估记账的方式为本月底暂估，下月初红字冲回。

江苏省销售方拒不开具发票，您可以联系江苏税务12366或主管税务机关进行处理。根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》。

采购材料没有发票内帐怎么做帐购进时如果没有取得发票，可以做账的，可以暂时用入库单入账，会计分录：借：原材料借：其他应收款-暂估进项税贷：应付账款--暂估为了总括地反映和监督企业应付账款的发生及偿还情况，应设置“应付账款”科目。

企业购进货物或者其他服务时，应该取得对应的货物或者服务发票入账，如果企业货物或者服务的费用已经支付，尚未收到对方开具的发票时，可以先将支付的款项计入预付账款中进行核算，待实际收到运费发票时在计入运费项目。如果汇算清缴前还未取得发票的，不能税前扣除。

小规模纳税人购买原材料没有发票怎么做账 新买的材料没开发票，可以通过以下四种办法进行账务处理： 是做资产盘盈 ； 是找公司开发票给点 ； 找资产评估公司进行评估，通过暂估报告进行处理； 通过购买的合同进行处理。

采购无发票,我财务该怎么处理

采购材料没有发票内帐怎么做帐购进时如果没有取得发票，可以做账的，可以暂时用入库单入账，会计分录：借：原材料借：其他应收款-暂估进项税贷：应付账款--暂估为了总括地反映和监督企业应付账款的发生及偿还情况，应设置“应付账款”科目。

你可以自己去国税局申请开发票，那样的话本应由销售方负担的相关税费只能由你单位负担了。

因此，首先应当按照上述规定暂估入账，然后，与其他正常入库入账的库存商品一样，一并计算库存商品发出（包括说的销售出库）成本。

税务规定入账必须要正规发票，所以采购没有发票可以去销货单位追要发票，实在要不到发票可以到税务大厅去补开发票，另外也可以在年终汇算清缴时调增所得税额，补交所得税。如果暂估入账后长期不处理一直没有发票，税务查账查到了除了要补交税，视情节轻重给予不少于补交税款额的50%罚款。

可以通过代付的形式，帮你支付这块的费用，并或者平安支付、杉德支付等支付机构的发票入账。具体可以了解下cctv优选品牌·蜜蜂云代付。

采购商品对方不开票如何入账

实际发生的采购即使没有发票，也可以凭收据或合同入账；采购应积极取得发票入账，即使采购成本稍高一点一般也是值得的，因为没有合规票据的采购产生的成本费用是不允许在所得税前扣除的.如果购买的原材料没有取得发票怎么做成本，成本没有发票可以先做一个暂估，借：原材料。贷：应付账款-暂估应付账款。

有票没票，其实并不是做账、写分录的先决条件。比如，企业临时开会在路边买了200块钱水果，有票你是计入办公费，没票也是计入办公费。 会计做账，依据的是会计准则、会计制度，大家在处理的时候，不要陷入税法的框架里。

正面回答食堂采购无票的费用一般是可以正常入账的，只是不能在所得税前扣除。即使福利费有税前扣除标准，但如果没有发票，用白条入账的话，同样不能税前扣除。

企业采购材料付货方无法开具发票可否去第三方开具发票结算

可以。只不过在开具增值税发票之前你应该要求他变更购销合同，将合同中的购货人变更为增值税发票上的购货人，即购货合同中的购货人要与增值税发票中的购货人一致。如果对方是自取货物，可以不考虑或者撤销已签订的购货合同，直接将增值税发票开具给新购货人（实际购货人）即可。

可以，购货方给第三方付款人开委托书，委托第三方单位付款给开具增值税发票的单位。

要看具体情况。如果购货方只是作为中间人，销售方确实将货物销售给第三方，也是第三方付款，就可以给第三方开具增值税发票（包括增值税专用发票和增值税普通发票）。否则，不能将发票开具给第三方；如果开给第三方，就是虚开增值税发票，至少是未按规定开具发票。